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    梧州市不銹鋼制品產業園區管理委員會2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明

    來源:梧州市不銹鋼制品產業園區  發布日期:2022-03-25  分享到:

    梧州市不銹鋼制品產業園區管理委員會2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明

       

    第一部分:梧州市不銹鋼制品產業園區管理委員會概況

    一、主要職能

            二、機構設置情況

    三、人員構成情況

    第二部分:梧州市不銹鋼制品產業園區管理委員會部門預算及三公經費預算情況說明

    一、部門收支預算總體預算情況說明

    二、部門收入總體預算情況說明

    三、部門支出總體預算情況說明

    四、財政撥款收支預算情況說明

    五、一般公共預算支出情況說明

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明

    八、政府性基金預算情況說明

    九、2022年部門預算其他事項說明

    第三部分:專業名詞解釋

    第四部分:梧州市不銹鋼制品產業園區管理委員會2022年部門預算報表(詳見附件)

    一、部門收支預算總體情況表(預算公開01表)

    二、部門收入預算總體情況表(預算公開02表)

    三、部門支出預算總體情況表(預算公開03表)

    四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

    五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

    六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

    八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)





    第一部分:部門概況

    一、主要職能

    (一)貫徹落實市委、市政府的重要決策和工作部署,代表市委對不銹鋼制品產業園區實施黨的領導和監督,負責園區內黨建和群團工作。

    (二)負責擬定不銹鋼制品產業園區的發展戰略及中長期發展規劃,擬訂不銹鋼制品產業園區的土地利用、環境保護和建設總體規劃、控制性詳細規劃,并報市委、市政府批準后組織實施。

    (三)依法制訂不銹鋼制品產業園區各項行政管理規定,并組織實施。

    (四)按照規劃和投資項目建設的需要負責不銹鋼制品產業園區的土地開發,協助相關城區征收土地,代理和協助項目業主辦理用地有關手續。

    (五)依據梧州市城市總體規劃,負責不銹鋼制品產業園區的規劃實施工作;做好不銹鋼制品產業園區內各類項目的規劃、建設、環保等報批工作;協助辦理不銹鋼制品產業園區建設工程的選址、定點、規劃、建設工程項目的質量監督和管理工作;建設和管理不銹鋼制品產業園區內各類基礎設施和公共設施。

    (六)負責不銹鋼制品產業園區物業的管理。

    (七)負責不銹鋼制品產業園區財政預決算管理、國有資產管理、財務會計監督,協助稅收征管工作。

    (八)負責不銹鋼制品產業園區招商引資工作。

    (九)協調監督有關部門設在不銹鋼制品產業園區的分支機構或派出機構的工作。

    (十)承擔市委、市政府交辦的其他事項。

    二、機構設置情況

    梧州市不銹鋼制品產業園區管理委員會無下屬單位,單位性質是全額撥款事業單位。本部門內設機構共設4個職能科室,分別是:綜合辦公室、規劃建設局、經濟發展局、社會服務局。

    三、人員構成情況

    梧州市不銹鋼制品產業園區管理委員會人員編制總數17名,其中:全額事業編制15名,機關后勤服務聘用人員控制數2名。其中,在職在編人員13人,包括保留公務員身份在編在職2名,其中參公人員身份在編在職1名,全額事業在編在職10名。

    第二部分:梧州市不銹鋼制品產業園區管理委員會2022年部門預算及“三公”經費預算情況說明

    一、部門收支預算總體預算情況說明

    2022年收支總預算2057282.36元,同比增加676814.2元,增長49.03%。收入包括:一般公共預算撥款和其他收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

    2022年收支預算總體增加主要是以下支出增加:一是人員增加;二是長洲區政府給予的人員經費補助資金;三是梧州市人力資源和社會保障局給予的公益性崗位人員經費補助資金。綜上所述,收入預算總體增加。

    二、部門收入總體預算情況說明

    2022年收入總預算2057282.36元,同比增加676814.2 元,增長49.03%。其中:

    (一)一般公共預算撥款1568915.2元,占收入總預算的76.26%,同比增加188447.04元,增長13.65%。

        (二)其他收入488367.16元,占收入總預算的23.74%,同比增長488367.16元,增長100%。

    (三)本部門無政府性基金預算收入,同比無變化。

    (四)本部門無財政專戶管理資金資金收入,同比無變化。

    (五)本部門無事業收入,同比無變化。

    (六)本部門無事業單位經營收入,同比無變化。

    三、部門支出總體預算情況說明

    2022年支出總預算2057282.36元,由基本支出和項目支出兩部分構成,其中,基本支出預算1568915.2元,占支出總預算的76.26%,同比增加188447.04元,增長13.52%,項目支出488367.16元,占支出總預算的23.74%,同比增加  488367.16元,增長100%。其中:

    (一)一般公共服務支出類科目1701974.06元,占支出總預算82.73%,同比增加585134.74元,增長52.39%。

    (二)社會保障和就業支出類科目158354.56元,占支出總預算7.7%,同比增加41301.28元,增長35.28%。

    (三)衛生健康支出類科目78187.28元,占支出總預算3.8%,同比增加19402.22元,增長33%。

    (四)住房保障支出類科目118765.92元,占支出總預算5.77%,同比增加30975.96元,增長35.28%。

    四、財政撥款收支預算情況說明

    2022年財政撥款收支總預算1568915.2元。收入包括:一般公共預算撥款1568915.2;支出包括:一般公共服務支出1213607.44元、社會保障和就業支出158354.56元、衛生健康支出78187.28元、住房保障支出118765.92元。

    五、一般公共預算支出情況說明

    2022年一般公共預算撥款支出1568915.2元,全部為基本支出,具體支出預算如下:

    (一)一般公共預算支出按功能科目分類支出。

    其他政府辦公(廳)室及相關機構事務支出1213607.44元,主要用于人員經費和公用經費的支出。

    機關事業單位基本養老保險繳費支出158354.56元,主要用于繳納單位基本養老保險的支出。

    事業單位醫療78187.28元,主要用于繳納單位醫療保險的支出。

    住房公積金118765.92元,主要用于繳納單位住房公積金的支出。

    二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

    本部門支出預算全部為基本支出,基本支出預算1568915.2元,同比增加188447.04元,增長13.65%。其中:

    工資福利支出預算1401715.2元,占基本支出預算89.34%,同比增加243327.04元,增長21.01%。

    商品和服務支出預算167200元,占基本支出預算10.66%,同比減少54880元,下降24.71%。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    2022年一般公共預算基本支出1568915.2元,其中:

    人員經費1386715.2元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

    公用經費182200元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、其他工資福利支出。

    七、一般公共預算安排的“三公”經費情況說明

    2022年本部門無一般公共預算安排的“三公”經費,因此沒有相應的一般公共預算安排的“三公”經費收支預算。

    八、政府性基金預算情況說明

    2022年本部門無政府性基金收支業務,因此沒有相應的政府性基金收支預算。

    九、2022年部門預算其他事項說明

    (一)機關運行經費預算安排情況。

    梧州市不銹鋼制品產業園區管理委員會機關運行經費財政撥款預算0元。

    另外,梧州市不銹鋼制品產業園區管理委員會共有1個事業單位,無下屬單位。事業運行經費總預算安排2057282.36元,其中:基本支出預算1568915.2元,項目支出預算488367.16元,同比增加676814.2元,增長49.03%。增加的主要原因:一是人員增加;二是長洲區政府給予的人員經費補助資金;三是梧州市人力資源和社會保障局給予的公益性崗位人員經費補助資金;主要用于事業單位根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出;按市本級公用經費開支標準安排的辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    (二)政府采購預算安排情況。

    2022年政府采購預算0元,與去年同比無增減變化。

    (三)國有資產的總體情況。

    本部門無公務用車。

    截至2021年12月31日,資產原值合計569258.58元,其中:(1)土地、房屋及構筑物0元,(2)通用設備243523.08元,(3)專用設備0元,(4)文物和陳列品221300元,(5)圖書檔案0元,(6)家具、用具、裝具等104435.5元。

    (四)預算績效說明。

    2022年部門預算共有項目(含基本支出)9個,項目涉及金額2057282.36元,全部項目(含基本支出)均制定了績效目標。其中:機關本級其他運轉類項目4個,分別是:殘疾人就業保障金13000元、事業單位各項補貼績效增量(單位自行負擔部分)202800元、編外人員支持(其他)254167.16元、專項公用經費(日常運轉)18400元。

    (五)國有資本經營預算收支情況說明

    2022年本部門無國有資本經營預算收支業務,因此沒有相應的國有資本經營收支預算。

    第三部分:專業名詞解釋

    1.一般公共預算撥款:是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經營收入安排的資金、國有資源(資產)有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

    5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

    6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      8.“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公職人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    第四部分:2022年部門預算報表


    一、部門收支預算總體情況表(預算公開01表)

    二、部門收入預算總體情況表(預算公開02表)

    三、部門支出預算總體情況表(預算公開03表)

    四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

    五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

    六、一般公共預算基本支出表(預算公開06表)

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

    八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)


    上述報表詳見附件。



    附件:梧州市不銹鋼制品產業園區管理委員會2022年部門預算公開報表(預算公開附表).xls



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